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四川省凉山彝族自治州委党校(本级)2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-19 11:23 来源:未知 作者:admin 点击数:

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

凉山州委党校是培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。本单位的主要职能是:

1培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2承办党委和政府举办的专题研讨班;

3围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。

4针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线方针政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

(二)2017年重点工作完成情况

12017年,凉山州委党校在州委、州政府的坚强领导下,在省委党校的关心指导下,深入贯彻落实全国全省党校工作会议精神,中央、省、州关于加强和改进新形势下党校工作的意见和实施意见等文件精神。认真贯彻落实《中共凉山州委关于贯彻落实<中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见>的意见》(凉委发〔201712号)文件,坚持围绕中心,服务大局,持续推进大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务,圆满完成了州委下达的干部培训任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,强化理论教育和党性教育,不断提升学员理论水平和党性修养。全年共举办各级各类轮训培训班 30 期,轮训培训干部2553人,其中主体班5期,轮训培训干部301人,各类专题培训班16期,轮训培训干部1693人,联合办班9期,培训559人次。同时,我校共有178人次教师到各县(市)及州级相关部门宣讲,培训各级各类干部5600余人。录取四川省委党校法学、公共管理、区域经济专业在职研究生49

2围绕党委政府中心工作,坚持学术研究、理论宣传和决策咨询并重的发展思路,把党校打造成为党委政府科学决策的“思想库”。一是聚焦重要理论,充分发挥思想阵地作用。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,省委、省政府重大决策和工作部署,及时开展理论研究和理论宣传。编辑出版《凉山党校》4期;荣获党风廉政建设优秀调研成果三等奖1项;荣获州直机关党建理论研讨论文一等奖2项,二等奖2项,三等奖1项,优秀奖2项,组织奖1项;荣获州委宣传部、州环境保护局“推进绿色发展 建设美丽凉山”有奖征文一等奖2项,二等奖1项,三等奖1项,优秀奖1项,组织奖1项。二是聚焦重大问题,充分发挥理论支撑作用。围绕四个全面、五大发展战略、扶贫攻坚等重大战略部署,加强重大课题研究。2017年,我校科研课题立项16项,其中,立项国家民委人文社科重点研究基地中国彝学研究中心一般项目1项,2017年度四川省社会科学规划一般项目1项,省社会科学院2017年市(州)县院所重点项目1项、自筹项目2项,省党校系统重大课题1项,调研课题5项,全省社会主义学院系统科研项目1项,州党校系统课题4项;组织各县(市)委党校申报省党校系统调研课题92项,立项20项,州党校系统调研课题立项30项。承担课题结项6项,其中,省社科规划项目2项,省社科学院市(州)县院招标研究课题2项,省委党校重大研究课题市州项目2紧紧围绕州委、州政府中心工作开展调查研究,报送了《我州农村义务教育精准扶贫对策建议》《构建凉山州电商生态,推动群众脱贫奔康对策建议》《凉山州发展生态休闲农业的对策建议》《凉山州易地扶贫搬迁成效、问题及对策》等调研文章和选题,供领导参阅,发挥参谋助手作用。加强与州决咨委科研协作,立项《凉山彝区易地扶贫搬迁群众后续发展问题研究》《凉山州旅游扶贫贫困人口受益机制研究》《凉山州“互联网扶贫”调查与研究》《凉山州城乡一体化问题研究》等课题,充分发挥党校智库作用。

3加大人才引进培养和构建大师资格局,打造 “政治强、业务精、作风好”的教师队伍。一是创新人才培养机制,打造高素质教师队伍。持续引进青年教师“强队伍”,引进985高校硕士研究生2名,优化教师队伍结构,目前,我校研究生以上学历教师达到32%35岁以下骨干教师达到45%。加强教师外出培训“长才能”,选派41人次教师到上级党校、行政学院深造,到高校做访问学习,增加知识储备。推荐优秀教师挂职锻炼“增才干”。积极选送优秀教师到党政机关或基层挂职锻炼,着力培养综合素质强、教学水平高的骨干教师。二是创新人才集聚机制,构建大师资格局。坚持引入知名专家学者“传真经”。邀请四川农业大学教授漆雁斌、蒋远胜、臧敦刚等知名专家学者为学员授课。大力推动党政领导干部“上讲台”。州委书记林书成,州长苏嘎尔布,州委副书记陈忠义,州委常委、组织部长、党校校长张伟等州领导到党校为学员作专题报告,特邀省农业厅巡视员兰建明、省农科院副院长黄钢为学员作专题讲座,深受学员欢迎。三是创新人才激励机制,激发教师队伍活动。政治上激励,高度重视党校教师成长进步,推进人才双向交流渠道,落实党校教师政治待遇。思想上激励,积极推选教师外出学习深造,开阔理论视野,提升理论水平,培育职业荣誉感。职称激励,积极探索建立符合干部教育培训特点的师资考核评价体系和职称评定办法,对教师教研工作进行全方位量化评分,晋升岗位级别。

4扶贫攻坚工作有力推动。把扶贫工作作为一项重要工作,常抓不懈。结合学习宣讲党的十九大精神走基层“暖冬行动”,实行蹲点驻村全员参与,领导班子轮流带队到帮扶村遵点驻村帮扶,宣讲党的十九大精神,切实想办法、出对策,解决贫困群众实际困难,全年干部职工深入帮扶村调研、宣讲共计90余人次。加强基础扶贫、产业扶贫、教育扶贫,协调推进金曲地莫村10公里道路硬化、村小改造工程和50“以工代赈”项目—300米河道段通村公路,38户易地移民搬迁和甲史村7公里道路维修、84户彝家新寨建设;继续引进汉源花椒苗20万株,打造成花椒特色产业,推进产业精准脱贫;积极开展“以购代捐”活动,切实帮助贫困群众解决农产品销售难问题,以略高于市场价格认购了价值9000余元的农副产品,助其增收致富。开展走基层·惠民生慰问活动,向村小、幼教点及贫困户捐赠图书、文具、菜油、大米、棉服、棉被等物资,价值共计4万余元,扶贫日捐款35400元,用于扶贫慰问

5校园信息化建设有效推进。强化校园网站管理,更新版面,增设“校院工作”栏目,推进机关效能建设,增强信息交流;向《四川党校通讯》报送稿件7篇,省委党校蜀光网报送信息26条,采用24条。充分发挥信息化考场作用,圆满完成四川省2017年拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试(凉山考点),参考578人。参加世界银行和CDDLN远程培训2次,培训学员146次;利用中央党校C级站为县级党校提供远程教学视频50余部,采编、刻录远程教学节目36个,充实了主体班教学内容。

6、政务服务工作有序开展。做好政务、财务、车辆、安全等基础服务工作,为学校中心工作正常运转提供组织保障;加强档案、保密工作,实现档案、保密管理规范化、标准化。强化组织人事和老干部工作,公招了3参公人员充实行政干部队伍,完成2名正科级领导干部、2名副科级领导干部、2名主任科员、4名副主任科员的任命工作,完成1名正县级后备干部、3名副县级后备干部和1名递进培养干部的选送工作,着力培养打造优秀干部队伍。积极改善办公设施设备,完善硬件设施,全年投入22.7673万元进行教学设施设备维修、电缆改造、草坪维护等,为教学高效运转提供后勤保障。加强校园安全保卫工作,深入推进依法治州工作,大力开展“法律七进”活动,建立健全干部职工学法用法制度,制作法治宣传栏、法治宣传标语,营造浓厚法治氛围,引导干部职工学法用法遵法守法,形成法治思维、法治理念,提升干部职工依法执政、依法行政能力,提升单位法治水平。大力开展社区和校园环境综合整治,定期排查矛盾纠纷和不稳定不安全因素,加强校园综合治安管理,营造整洁卫生文明的校园环境。

二、部门概况

凉山州委党校为州本级独立核算机构一个,本年无变动。2017年年末有在职职工67人,其中参照公务员管理人员26人,专业技术人员30人,事业技术工人11人;离退休职工1人,其中离休人员1人,2017年度退休6人;新聘用专业技术人员6人,参公管理人员调出1人,专业技术人员辞职1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年州党校本年收入合计1493.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1371.41万元,占91.83%事业收入99.09万元,占6.63%;年初结转和结余23.00万元,占1.54%

(图1:收入决算结构图)
 

2017年州党校本年支出合计1373.00万元,其中:基本支出1153.56万元,占84.02%;项目支出219.44万元,占15.98%

(图2:支出决算结构图)
 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1371.41万元,支出总计1297.66万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加140.95万元和72.57万元,增长11.46%5.92%2017年年末,财政拨款结转和结余79.12万元

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1297.66万元,占本年支出合计的94.51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加72.57万元,增长5.92%

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出1297.66万元,主要用于以下方面:教育支出1026.63万元,占79.11%;社会保障和就业支出101.58万元,占7.83%;医疗卫生支出60.71万元,占4.68%;住房保障支出75.37万元,占5.81%;其他扶贫支出33.37万元,占2.57%

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出:干部教育支出2017年决算数为1026.63万元,完成预算95.61%决算数小于预算数的主要原因如下:新型农民素质提升培训工程尚未结束,结余26.62万元;当年政府采购计划未完成,结余25.06万元;其他干部教育专项经费结余27.44万元;2017年结转和结余共计79.12万元。

2.社会保障和就业支出: 其他行政事业单位离退休支出0.08万元,机关事业单位养老保险缴费支出为101.50万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出决算:医疗保障支出2017年决算数为59.96万元,完成预算100%,其中行政单位医疗22.44万元,事业单位医疗25.04万元,公务员医疗补助12.48万元。

4、住房保障支出:住房公积金支出2017年决算数为75.37万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.66万元,其中:

人员经费1010.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、统筹外退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费
133.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算数为8.34万元,完成预算60.43%,决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定及相关文件精神,厉行节约;二是我校扶贫工作等产生的租车费用按经济分类要求在其他交通费用中列支;

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算6.72万元,占80.58%;公务接待费支出决算1.62万元,占19.42%。具体情况如下:

(图6三公经费财政拨款支出结构)

1.    因公出国(境)经费支出

2017年预算未安排该项经费

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费6.72万元,具体明细如下:

本年无公务用车购置支出,截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6.72万元。主要用于教学、事业人员调研、驻村工作组及帮扶人员扶贫、出差等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少19.56万元,增下降74.43%。主要原因是:

12016年进行了公车改革,我单位原有3辆公务用车,且含有扶贫、科研、调研等活动租用车辆的费用;2017年只有1辆公务用车;

2)租车费用按经济分类要求在其他交通费用科目中列支,不再在公务用车购置及运行维护费中列支。

3.公务接待费支出

2017年年初公务接待费一般公共预算财政拨款预算为1.8万元,本年未超出预算。本年决算数为1.62万元,主要用于开展业务活动、省委党校调研指导、兄弟党校学习交流等开支的用餐费;本年较上年决算数增加0.20万元,增长14.08%,其原因是本年度接待任务有少量增加;全年公务接待批次为19次,接待人数为92人次,接待对象主要是省委党校、省社科院、兄弟党校等对口单位的人员。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017,凉山州委党校的机关运行经费财政拨款预算为137.25万元,比2016年预算增加56万元,增长70%。其主要原因是1)在职职工基本工资调增,工会经费及福利费拨款相应增加;(2公车改革后,新增其他交通费用。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本年政府采购支出36.96万元,其中货物类项目16.06万元,均为委托凉山州政府采购中心集中采购;服务类项目20.09万元,均为定点采购,都是公务用车运行及维护费。政府采购资金来源全部都是年初预算安排,其中一般公共预算财政拨款安排38万元(含财政补助10万元公务用车运行及维护费,纳入预算内管理的非税收入28万元);财政专户管理的资金安排10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,州党校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,为应急通信车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金246.31万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,存在的问题:一是在预算执行过程中,由于受非税收入进度的制约,所申报专项计划有时不能吻合实际支出需求。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,会出现一些意料不到的状况,在科学设置预算项目上还需进一步加强,使之更加贴合工作的实际;下一步改进措施:一是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展相关的业务工作培训,注重对单位的督促指导,推进绩效评价工作的开展。二是在部门整体支出中,对于偶然出现的突发状况,根据实际情况可以进行科目间适当的调剂使用。

                         2017年部门整体支出绩效评价得分表 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不适用

中央专款分配合规率(1分)

不适用

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

干部教育和培训(10分)

10

承担科研课题任务(4分)

4

教师培训(2分)

2

扶贫及其他工作(4分)

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况

5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新

5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对专项教师培训经费和专项科研课题经费两个项目开展了绩效评价:

1教师培训经费15万元。我校加强教师外出培训长才能选派41人次教师到上级党校、行政学院深造,到高校做访问学习,增加知识储备。推荐优秀教师挂职锻炼增才干。积极选送优秀教师到党政机关或基层挂职锻炼,着力培养综合素质强、教学水平高的骨干教师。政治上激励,高度重视党校教师成长进步,推进人才双向交流渠道,落实党校教师政治待遇。思想上激励,积极推选教师外出学习深造,开阔理论视野,提升理论水平,培育职业荣誉感。

2)科研课题经费20万元。2017年,围绕党委政府中心工作,坚持学术研究、理论宣传和决策咨询并重的发展思路,把党校打造成为党委政府科学决策的“思想库”。我校全年科研课题立项16项,其中,立项国家民委人文社科重点研究基地中国彝学研究中心一般项目1项,2017年度四川省社会科学规划一般项目1项,省社会科学院2017年市(州)县院所重点项目1项、自筹项目2项,省党校系统重大课题1项,调研课题5项,全省社会主义学院系统科研项目1项,州党校系统课题4项;组织各县(市)委党校申报省党校系统调研课题92项,立项20项,州党校系统调研课题立项30项。承担课题结项6项,其中,省社科规划项目2项,省社科学院市(州)县院招标研究课题2项,省委党校重大研究课题市州项目2项。编辑出版《凉山党校》4期;荣获党风廉政建设优秀调研成果三等奖1项;荣获州直机关党建理论研讨论文一等奖2项,二等奖2项,三等奖1项,优秀奖2项,组织奖1项;荣获州委宣传部、州环境保护局推进绿色发展 建设美丽凉山有奖征文一等奖2项,二等奖1项,三等奖1项,优秀奖1项,组织奖1项。

经过自评,我单位项目支出绩效评价得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

不适用

社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)

不适用

可持续效益(可选项)

不适用

公平效率(可选项)

不适用

使用效率(可选项)

不适用

服务对象满意度   

10

10

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出类*进修及培训款*干部教育项:指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

10. 社会保障和就业类*行政单位事业离退休款*未归口管理的行政单位离退休项:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业类*行政单位事业离退休款*机关事业单位基本养老保险缴费支出项:指机关事业单位开支的基本养老保险经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出类*医疗保障支出款*行政单位医疗项:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出类*医疗保障支出款*事业单位医疗项:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出类*医疗保障支出款*公务员医疗补助项:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出类*住房改革支出款*住房公积金项,指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.上年超收收入:即超出2017年事业收入预算的部分;

20.干部教育培训教育保障经费:即保障党校干部教育培训工作的开展所需的经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等支出。

21.凉山州新型农民素质提升工程师资培训:即凉委办发【201724号文件,从20176月开始,集中3年时间开展全州建档立卡贫困户素质提升大培训,有效提升建档立卡贫困户素质,增强自身造血功能,阻断贫困代际传递,实现培训1人,改变1家,脱贫1户目标

 

中共凉山州委党校2017年度部门决算公开表

 

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